CPF/CNPJ:
63424121000180
Emissão:
26/08/2020
Plano Interno:
011766
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material Hospitalar
Processo:
119011/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com fornecimento de material pre hospitalar para o BBEM/CBMMA conforme dispensa de licitação nº 01/2020/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000492 | 26/08/2020 | 4.547,00 | 4.547,00 | 4.547,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de material pre hospitalar para o BBEM/CBMMA conforme dispensa de licitação nº 01/2020/CSL/CBMMA.
|
2020NE000492 | 26/08/2020 | 4.547,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de material pre hospitalar para o BBEM/CBMMA conforme dispensa de licitação nº 01/2020/CSL/CBMMA.
|
2020NL003448 | 27/08/2020 | 0,00 | 4.547,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038631 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.547,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,