CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
07/12/2020
Plano Interno:
011749
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
173462/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com alimentação prepaprada para o cbmma referente ao mes de novembro de 2020. conforme contrato nº 12/2019/csl/cbmma, 2º termo aditivo nº 008/2020/csl/cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000833 | 07/12/2020 | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com alimentação prepaprada para o cbmma referente ao mes de novembro de 2020. conforme contrato nº 12/2019/csl/cbmma, 2º termo aditivo nº 008/2020/csl/cbmma.
|
2020NE000833 | 07/12/2020 | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com alimentação prepaprada para o cbmma referente ao mes de novembro de 2020. conforme contrato nº 12/2019/csl/cbmma, 2º termo ad
|
2020NL006335 | 08/12/2020 | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070094 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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