CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
10/11/2020
Plano Interno:
011739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
141826/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento da Fatura de Fornecimento de Alimentos prontos para consumo do CBMMA, conforme contrato nº 12/2019. Referente ao mes de outubro de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000772 | 10/11/2020 | 91.988,65 | 91.988,65 | 91.988,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento da Fatura de Fornecimento de Alimentos prontos para consumo do CBMMA, conforme contrato nº 12/2019. Referente ao mes de outubro de 2020.
|
2020NE000772 | 10/11/2020 | 91.988,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Fatura de Fornecimento de Alimentos prontos para consumo do CBMMA, conforme contrato nº 12/2019. Referente ao mes de outubro de 2020.
|
2020NL005784 | 10/11/2020 | 0,00 | 91.988,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056350 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 91.988,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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