CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
23/09/2020
Plano Interno:
011767
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
95629/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio
Pagamento da Fatura de Fornecimento de Alimentos prontos para consumo do CBMMA, conforme contrato nº 12/2019. Referente ao mes de julho de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000523 | 23/09/2020 | 98.490,90 | 98.490,90 | 98.490,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento da Fatura de Fornecimento de Alimentos prontos para consumo do CBMMA, conforme contrato nº 12/2019. Referente ao mes de julho de 2020.
|
2020NE000523 | 23/09/2020 | 98.490,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Fatura de Fornecimento de Alimentos prontos para consumo do CBMMA, conforme contrato nº 12/2019. Referente ao mes de julho de 2020.
|
2020NL004289 | 23/09/2020 | 0,00 | 98.490,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044648 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.490,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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