CPF/CNPJ:
29522457000148
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
011766
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
129874/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CBMMA (PAPEL A/4)CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2020/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000519 | 22/09/2020 | 7.972,28 | 7.972,28 | 7.972,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CBMMA (PAPEL A/4)CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2020/CSL/CBMMA.
|
2020NE000519 | 22/09/2020 | 7.972,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CBMMA (PAPEL A/4)CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12/2020/CSL/CBMMA.
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2020NL004351 | 22/09/2020 | 0,00 | 7.972,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045765 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.972,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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