CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
14/09/2020
Plano Interno:
016324
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
115581/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento da fatura de prestação de serviço de locação de veiculos automotores, conforme contrato nº026/2019 - CBMMA. Referente ao mes de maio de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000504 | 14/09/2020 | 13.390,00 | 13.390,00 | 13.390,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento da fatura de prestação de serviço de locação de veiculos automotores, conforme contrato nº026/2019 - CBMMA. Referente ao mes de maio de 2020.
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2020NE000504 | 14/09/2020 | 13.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da fatura de prestação de serviço de locação de veiculos automotores, conforme contrato nº026/2019 - CBMMA.
|
2020NL004280 | 22/09/2020 | 0,00 | 13.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da fatura de prestação de serviço de locação de veiculos automotores, conforme contrato nº026/2019 - CBMMA. Referente ao mes de maio de 202
|
2020NL004340 | 22/09/2020 | 0,00 | 13.390,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação contabilizada antes da emissão da nota fiscal
|
2020NL004286 | 22/09/2020 | 0,00 | -13.390,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045765 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.390,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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