CPF/CNPJ:
17002370000160
Emissão:
03/06/2020
Plano Interno:
011741
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
75608/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Despesa com Generos Alimenticios para 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mês de abri de 2020. conforme contrato nº 001/2020csl/cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000365 | 03/06/2020 | 8.223,50 | 8.223,50 | 8.223,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa com Generos Alimenticios para 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mês de abri de 2020. conforme contrato nº 001/2020csl/cbmma.
|
2020NE000365 | 03/06/2020 | 8.223,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa com Generos Alimenticios para 15ª CIBM/CBMMA, referente ao mês de abri de 2020. conforme contrato nº 001/2020csl/cbmma.
|
2020NL000859 | 03/06/2020 | 0,00 | 8.223,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024251 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.223,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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