CPF/CNPJ:
11852877000127
Emissão:
04/12/2020
Plano Interno:
015739
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Proteção e Segurança
Processo:
140780/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESGUICHO AUTOMATICO DE 1 1/2 POLEGADAS EM LIGA DE ALUMINO EXTRUDADO ANODIZADO COM CAMADA DURA. DESTINADO AO CONTROLE DO USO DE AGUA DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO Nº 23/2020/CSL/CBMMA;
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000824 | 04/12/2020 | 141.570,00 | 141.570,00 | 141.570,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESGUICHO AUTOMATICO DE 1 1/2 POLEGADAS EM LIGA DE ALUMINO EXTRUDADO ANODIZADO COM CAMADA DURA. DESTINADO AO CONTROLE DO USO DE AGUA DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME CONTRATO Nº 23/2020/CSL/CBMMA;
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2020NE000824 | 04/12/2020 | 141.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESGUICHO AUTOMATICO DE 1 1/2 POLEGADAS EM LIGA DE ALUMINO EXTRUDADO ANODIZADO COM CAMADA DURA. DESTINADO AO CON
|
2020NL006366 | 09/12/2020 | 0,00 | 141.570,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071036 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 141.570,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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