CPF/CNPJ:
11797549000256
Emissão:
16/03/2020
Plano Interno:
016068
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
54510/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO VTR/CBMMA - UR 20/21/22/23/24
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000056 | 16/03/2020 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO VTR/CBMMA - UR 20/21/22/23/24
|
2020NE000056 | 16/03/2020 | 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO VTR/CBMMA - UR 20/21/22/23/24
|
2020NL000114 | 16/03/2020 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO VTR/CBMMA - UR 20/21/22/23/24
|
2020NL000115 | 16/03/2020 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO VTR/CBMMA - UR 20/21/22/23/24
|
2020NL000116 | 16/03/2020 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO VTR/CBMMA - UR 20/21/22/23/24
|
2020NL000117 | 16/03/2020 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO VTR/CBMMA - UR 20/21/22/23/24
|
2020NL000118 | 16/03/2020 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007069 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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