CPF/CNPJ:
11694789000144
Emissão:
18/05/2020
Plano Interno:
015745
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Proteção e Segurança
Processo:
60130/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr
Endereço:
E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COMBATE A INCENDIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020/CSL/CBMMA, DE 07 DE MAIO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000298 | 18/05/2020 | 242.700,00 | 242.700,00 | 242.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COMBATE A INCENDIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020/CSL/CBMMA, DE 07 DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000298 | 18/05/2020 | 242.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COMBATE A INCENDIO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2020/CSL/CBMMA, DE 07 DE MAIO DE
|
2020NL003174 | 20/07/2020 | 0,00 | 242.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039746 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 242.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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