CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
18/08/2020
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
75938/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Despesa com Serviço de Limpeza, higienização e conservação do CBMMA, conforme contrato nº022/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000465 | 18/08/2020 | 15.051,21 | 15.051,21 | 15.051,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa com Serviço de Limpeza, higienização e conservação do CBMMA, conforme contrato nº022/2018.
|
2020NE000465 | 18/08/2020 | 15.051,21 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa com Serviço de Limpeza, higienização e conservação do CBMMA, conforme contrato nº022/2018.
|
2020NL003189 | 18/08/2020 | 0,00 | 15.051,21 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036607 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.298,65 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004163 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,56 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004146 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,56 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007158 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -752,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,