CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
30/03/2020
Plano Interno:
016047
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
60166/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIRIZADO PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 01/2020/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000175 | 30/03/2020 | 15.051,21 | 15.051,21 | 14.298,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIRIZADO PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 01/2020/CSL/CBMMA.
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2020NE000175 | 30/03/2020 | 15.051,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIRIZADO PARA O CBMMA CONFORME CONTRATO Nº 022/2018/CSL/CBMMA, TERMO ADITIVO Nº 01/2020/CSL/CBMMA.
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2020NL000402 | 30/03/2020 | 0,00 | 15.051,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009851 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.298,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004144 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007152 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -752,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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