CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
16/03/2020
Plano Interno:
016055
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
45860/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Serviço Gerais e Jardinagem, conforme contrato n° 022/2018, referente ao mês de dezembro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000051 | 16/03/2020 | 15.051,21 | 15.051,21 | 15.051,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Serviço Gerais e Jardinagem, conforme contrato n° 022/2018, referente ao mês de dezembro de 2019.
|
2020NE000051 | 16/03/2020 | 15.051,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Serviço Gerais e Jardinagem, conforme contrato n° 022/2018, referente ao mês de dezembro de 2019.
|
2020NL000111 | 16/03/2020 | 0,00 | 15.051,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007998 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.298,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004165 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP004142 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 752,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007156 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -752,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
