CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
28/05/2020
Plano Interno:
011747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
72893/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para a o cbmma referente ao mes de abril de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000344 | 28/05/2020 | 568,75 | 568,75 | 568,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para a o cbmma referente ao mes de abril de 2020.
|
2020NE000344 | 28/05/2020 | 568,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia movel para a o cbmma referente ao mes de abril de 2020.
|
2020NL000806 | 28/05/2020 | 0,00 | 568,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024252 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 568,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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