CPF/CNPJ:
05411761000150
Emissão:
19/10/2020
Plano Interno:
011767
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
134335/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA 11ª CIBM/CBMMA NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA REFERENTE AO PERIODO DE 08/08/2020 A 08/09/2020. CONFORME CONTRATO Nº 17/2020/CIBM/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000702 | 19/10/2020 | 8.783,20 | 8.783,20 | 8.783,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA 11ª CIBM/CBMMA NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA REFERENTE AO PERIODO DE 08/08/2020 A 08/09/2020. CONFORME CONTRATO Nº 17/2020/CIBM/CBMMA
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2020NE000702 | 19/10/2020 | 8.783,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA 11ª CIBM/CBMMA NA CIDADE DE BARRA DO CORDA-MA REFERENTE AO PERIODO DE 08/08/2020
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2020NL004641 | 19/10/2020 | 0,00 | 8.783,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060064 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.783,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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