CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
19/10/2020
Plano Interno:
016077
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
134347/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. . DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 02/2020/CSL/CBMMA AO CONTRATO Nº 03/2018/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000706 | 19/10/2020 | 19.680,00 | 19.680,00 | 19.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. . DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 02/2020/CSL/CBMMA AO CONTRATO Nº 03/2018/CSL/CBMMA.
|
2020NE000706 | 19/10/2020 | 19.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. . DE ACORDO
|
2020NL005119 | 28/10/2020 | 0,00 | 19.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060064 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.696,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004155 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 984,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
