CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
29/05/2020
Plano Interno:
016078
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
72892/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA REFERENTE AO MÊS 02/2020. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 02/2020/CSL/CBMMA AO CONTRATO Nº 03/2018/CSL/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000347 | 29/05/2020 | 6.560,00 | 6.560,00 | 6.560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA REFERENTE AO MÊS 02/2020. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 02/2020/CSL/CBMMA AO CONTRATO Nº 03/2018/CSL/CBMMA.
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2020NE000347 | 29/05/2020 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO PARA O CBMMA REFERENTE AO MÊS 02/2020. DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 02/2020/
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2020NL000841 | 01/06/2020 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024251 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.232,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004152 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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