CPF/CNPJ:
03928511000166
Emissão:
18/05/2020
Plano Interno:
015745
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Proteção e Segurança
Processo:
56854/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Oriundos de Leis ou Acordos Anticorr
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS OPERACIONAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020/CSL/CBMMA, DE 14 DE MAIO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000306 | 18/05/2020 | 1.284.476,88 | 613.676,88 | 613.676,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS OPERACIONAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020/CSL/CBMMA, DE 14 DE MAIO DE 2020.
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2020NE000306 | 18/05/2020 | 1.284.476,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS OPERACIONAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020/CSL/CBMMA, DE 14
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2020NL006022 | 03/11/2020 | 0,00 | 223.676,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS OPERACIONAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2020/CSL/CBMMA, DE 14
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2020NL006677 | 10/12/2020 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071739 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 613.676,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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