CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/12/2020
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
162959/202
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcações do cbmma(combustíveis) referente ao mês de outubro de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000838 | 07/12/2020 | 133.353,81 | 133.353,81 | 127.046,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcações do cbmma(combustíveis) referente ao mês de outubro de 2020.
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2020NE000838 | 07/12/2020 | 133.353,81 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcações do cbmma(combustíveis) referente ao mês de outubro de 2020.
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2020NL006050 | 07/12/2020 | 0,00 | 133.353,81 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070089 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 127.046,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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