CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/09/2020
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
133622/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(manutenção de viaturas) referente ao mes de maio de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000521 | 23/09/2020 | 131.435,40 | 131.435,40 | 125.218,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(manutenção de viaturas) referente ao mes de maio de 2020.
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2020NE000521 | 23/09/2020 | 131.435,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota de viaturas e embarcaçãoes do cbmma(manutenção de viaturas) referente ao mes de maio de 2020.
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2020NL004284 | 23/09/2020 | 0,00 | 131.435,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044662 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.218,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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