CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/06/2020
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
85533/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTA - TICKET LOG - MANUTENÇÃO CBMMA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000389 | 25/06/2020 | 82.117,67 | 82.117,67 | 78.233,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTA - TICKET LOG - MANUTENÇÃO CBMMA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
|
2020NE000389 | 25/06/2020 | 82.117,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DE FROTA - TICKET LOG - MANUTENÇÃO CBMMA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
|
2020NL001303 | 25/06/2020 | 0,00 | 82.117,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023565 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 78.233,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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