CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
25/03/2020
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
285800/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com serviço de gerenciamento da frota de viaturas e embarcações do cbmma(peças e serviços) referente ao mes de dezembro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000165 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de gerenciamento da frota de viaturas e embarcações do cbmma(peças e serviços) referente ao mes de dezembro de 2019.
|
2020NE000165 | 25/03/2020 | 147.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da 2019ne00165 em virtude de erro no montante da despesa.
|
2020NE000166 | 25/03/2020 | -147.315,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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