CPF/CNPJ:
00070746630344
Emissão:
12/11/2020
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
164139/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio
pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para barra do corda-ma, conforme boletim geral nº 08/2020/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000780 | 12/11/2020 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para barra do corda-ma, conforme boletim geral nº 08/2020/CBMMA.
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2020NE000780 | 12/11/2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para barra do corda-ma, conforme boletim geral nº 08/2020/CBMMA.
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2020NL005787 | 12/11/2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056112 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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