CPF/CNPJ:
00045956570300
Emissão:
25/03/2020
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
59519/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de pedreiras e trizidela do vale-ma a serviço da defesa civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000128 | 25/03/2020 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de pedreiras e trizidela do vale-ma a serviço da defesa civil.
|
2020NE000128 | 25/03/2020 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de pedreiras e trizidela do vale-ma a serviço da defesa
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2020NL000283 | 25/03/2020 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009132 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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