CPF/CNPJ:
00045311862300
Emissão:
28/05/2020
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
62483/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000329 | 28/05/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL.
|
2020NE000329 | 28/05/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL.
|
2020NL000789 | 28/05/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018364 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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