CPF/CNPJ:
00045022593300
Emissão:
06/04/2020
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
62101/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diaria com Militar dentro Estado, conforme publicação em BG n° 38 de 03 de abril de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000243 | 06/04/2020 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diaria com Militar dentro Estado, conforme publicação em BG n° 38 de 03 de abril de 2020.
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2020NE000243 | 06/04/2020 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diaria com Militar dentro Estado, conforme publicação em BG n° 38 de 03 de abril de 2020.
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2020NL000576 | 06/04/2020 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010315 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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