CPF/CNPJ:
00043762263353
Emissão:
02/07/2020
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
88639/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme publicado no BG nº 72 de 01 de julho de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000393 | 02/07/2020 | 3.144,00 | 3.144,00 | 3.144,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme publicado no BG nº 72 de 01 de julho de 2020.
|
2020NE000393 | 02/07/2020 | 3.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme publicado no BG nº 72 de 01 de julho de 2020.
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2020NL001429 | 02/07/2020 | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024251 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.144,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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