CPF/CNPJ:
00040189112204
Emissão:
06/04/2020
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
61767/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 37 de 01 de abril de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000235 | 06/04/2020 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 37 de 01 de abril de 2020.
|
2020NE000235 | 06/04/2020 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme publicação em BG nº 37 de 01 de abril de 2020.
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2020NL000567 | 06/04/2020 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010315 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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