CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
25/09/2020
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
135571/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio
Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme nota nº072/2020 Gab. Cmdo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000536 | 25/09/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme nota nº072/2020 Gab. Cmdo.
|
2020NE000536 | 25/09/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme nota nº072/2020 Gab. Cmdo.
|
2020NL004304 | 25/09/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044183 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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