CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
20/03/2020
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
58280/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diária com Militar dentro do estado, conforme processo nº 58280/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000089 | 20/03/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do estado, conforme processo nº 58280/2020.
|
2020NE000089 | 20/03/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do estado, conforme processo nº 58280/2020.
|
2020NL000165 | 20/03/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do estado, conforme processo nº 58280/2020.
|
2020NL000171 | 20/03/2020 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008076 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008209 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
