CPF/CNPJ:
00028840569391
Emissão:
12/03/2020
Plano Interno:
011786
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
51493/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme publicação em BG nº28 de 11/03/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000032 | 12/03/2020 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme publicação em BG nº28 de 11/03/2020.
|
2020NE000032 | 12/03/2020 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar fora do Estado, conforme publicação em BG nº28 de 11/03/2020.
|
2020NL000059 | 12/03/2020 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005693 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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