CPF/CNPJ:
00027195422372
Emissão:
12/08/2020
Plano Interno:
016064
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
110793/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Repasse financeiro para custear despesa com serviço de terceiros e pessoa juridica na Diretoria de Apoio Logistico/DAL/CBMMA, conforme RA nº027.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000460 | 12/08/2020 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Repasse financeiro para custear despesa com serviço de terceiros e pessoa juridica na Diretoria de Apoio Logistico/DAL/CBMMA, conforme RA nº027.
|
2020NE000460 | 12/08/2020 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Repasse financeiro para custear despesa com serviço de terceiros e pessoa juridica na Diretoria de Apoio Logistico/DAL/CBMMA, conforme RA nº027.
|
2020NL003110 | 12/08/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Repasse financeiro para custear despesa com serviço de terceiros e pessoa juridica na Diretoria de Apoio Logistico/DAL/CBMMA, conforme RA nº027.
|
2020NL003170 | 12/08/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DE ERRO NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO PROCESSO N] 110793/2020/CBMMA.
|
2020NL003169 | 12/08/2020 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033985 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
