CPF/CNPJ:
00002504861303
Emissão:
15/07/2020
Plano Interno:
016064
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
95467/2020
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
adiantamento para custear despesa com material de consumo para a 15ªcibm/codo/cbmma, conforme RA nº 022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000421 | 15/07/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: adiantamento para custear despesa com material de consumo para a 15ªcibm/codo/cbmma, conforme RA nº 022.
|
2020NE000421 | 15/07/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: adiantamento para custear despesa com material de consumo para a 15ªcibm/codo/cbmma, conforme RA nº 022.
|
2020NL001569 | 15/07/2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028524 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
