CPF/CNPJ:
00002395145300
Emissão:
22/07/2020
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
99235/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de Barra do Corda-MA para realizar o seletivo do Colegio Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão Unidade XI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000428 | 22/07/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de Barra do Corda-MA para realizar o seletivo do Colegio Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão Unidade XI.
|
2020NE000428 | 22/07/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diarias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para a cidade de Barra do Corda-MA para realizar o seletivo do Colegio M
|
2020NL001598 | 22/07/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028471 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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