CPF/CNPJ:
00001680156098
Emissão:
13/04/2020
Plano Interno:
011715
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
63261/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Programas Sociais do Corpo de Bombeiros
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme nota nº03 de 23/03/2020 para o Boletim Geral.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000260 | 13/04/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme nota nº03 de 23/03/2020 para o Boletim Geral.
|
2020NE000260 | 13/04/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com Militar dentro do Estado, conforme nota nº03 de 23/03/2020 para o Boletim Geral.
|
2020NL000622 | 13/04/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011200 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,