CPF/CNPJ:
00001117643352
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
156926/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA EM PARTICIPAÇÃO NO II SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MARANHÃO E DA 48ª REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000727 | 29/10/2020 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA EM PARTICIPAÇÃO NO II SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MARANHÃO E DA 48ª REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA.
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2020NE000727 | 29/10/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA EM PARTICIPAÇÃO NO II SEMINARIO DE FORTAL
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2020NL005121 | 29/10/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052810 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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