CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
09/12/2020
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
178592/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002099 | 09/12/2020 | 44.000,00 | 22.343,65 | 22.343,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA PMMA
|
2020NE002099 | 09/12/2020 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA PMMA
|
2020NL008159 | 09/12/2020 | 0,00 | 14.175,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL PARA PMMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO ( 02/11 A 01/12/2020) .
|
2020NL009128 | 21/12/2020 | 0,00 | 8.168,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067396 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.175,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070878 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.168,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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