CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
011878
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
286099/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVO MÓVEIS PARA PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000007 | 06/02/2020 | 60.000,00 | 24.849,02 | 24.849,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVO MÓVEIS PARA PMMA.
|
2020NE000007 | 06/02/2020 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET . PERÍODO 02/01/2020 A 01/02/2020,.
|
2020NL000364 | 28/02/2020 | 0,00 | 4.096,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PERÍODO 02/02/2020 A 01/03/2020.
|
2020NL000937 | 24/03/2020 | 0,00 | 3.879,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVO MÓVEIS PARA PMMA.
|
2020NL001422 | 05/05/2020 | 0,00 | 3.965,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVO MÓVEIS PARA PMMA. MÊS ABRIL/2020
|
2020NL001862 | 28/05/2020 | 0,00 | 2.670,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVO MÓVEIS PARA PMMA. PERIODO DE 02/05/2020 A 01/06/2020. PROC
|
2020NL002274 | 01/07/2020 | 0,00 | 1.375,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 98563/2020, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, PERÍODO 02/06/2020 A 01/07/2020.
|
2020NL002670 | 21/07/2020 | 0,00 | 1.375,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVO MÓVEIS PARA PMMA,REFERENTE AO CONSUMO ENTRE O2/07 A 01/08/20
|
2020NL004029 | 01/09/2020 | 0,00 | 10.035,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVO MÓVEIS PARA PMMA,REFENTE AO CONSUMO ENTRE 02/07 A 01/08/2020
|
2020NL004034 | 01/09/2020 | 0,00 | 1.375,77 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO,TROCA DE NOTA DE EMPENHO
|
2020NL004032 | 01/09/2020 | 0,00 | -10.035,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVO MÓVEIS PARA PMMA - MÊS AGOSTO/2020
|
2020NL004663 | 07/10/2020 | 0,00 | 2.929,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVO MÓVEIS PARA PMMA. OUTUBRO (02/10 A 01/11/2020
|
2020NL008211 | 26/11/2020 | 0,00 | 1.806,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET POR DISPOSITIVO MÓVEIS PARA PMMA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORREN
|
2020NL009129 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.375,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008653 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.096,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017043 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.844,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022720 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.670,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027116 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.375,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033949 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.375,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048550 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.375,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054237 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.929,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067396 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.806,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070264 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.375,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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