CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
04/12/2020
Plano Interno:
017031
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Premiação Pecuniária - Apreensão de Armas de
Processo:
181007/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002095 | 04/12/2020 | 1.030.424,49 | 1.030.424,49 | 1.030.424,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE002095 | 04/12/2020 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REG DE DESPESA COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, EXERCICIO DE 2020.
|
2020NE002301 | 31/12/2020 | -89.575,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020
|
2020NL007972 | 04/12/2020 | 0,00 | 158.899,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020
|
2020NL007973 | 04/12/2020 | 0,00 | 125.149,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAR/2020.
|
2020NL007967 | 04/12/2020 | 0,00 | 101.965,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020
|
2020NL007970 | 04/12/2020 | 0,00 | 91.399,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.
|
2020NL007971 | 04/12/2020 | 0,00 | 83.647,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEV/2020.
|
2020NL007966 | 04/12/2020 | 0,00 | 75.657,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020
|
2020NL007975 | 04/12/2020 | 0,00 | 75.049,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020
|
2020NL007969 | 04/12/2020 | 0,00 | 71.774,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020
|
2020NL007974 | 04/12/2020 | 0,00 | 61.832,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.
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2020NL007968 | 04/12/2020 | 0,00 | 60.749,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.
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2020NL007965 | 04/12/2020 | 0,00 | 47.299,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE PGTO COM APREENSAO DE ARMAS DE FOGO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, REFERENTE AOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
|
2020NL009247 | 29/12/2020 | 0,00 | 76.999,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063771 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 953.425,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073757 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 76.999,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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