CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
011844
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000443 | 31/01/2020 | 85.735,72 | 85.735,72 | 85.735,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, janeiro/2020
|
2020NE000443 | 31/01/2020 | 4.005,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil ativo da pmma, ferias, fevereiro/2020
|
2020NE000453 | 28/02/2020 | 6.739,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil ativo, ferias, março/2020
|
2020NE000540 | 31/03/2020 | 7.426,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil, férias, março/2020
|
2020NE000512 | 01/04/2020 | 7.426,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação por erro no preenchimento
|
2020NE000528 | 01/04/2020 | -7.426,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, férias, abril/2020
|
2020NE000496 | 30/04/2020 | 2.093,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, MAIO/2020
|
2020NE000567 | 28/05/2020 | 4.511,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, ferias, junho/2020
|
2020NE000673 | 30/06/2020 | 12.545,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil ativo da pmma, férias, mes julho/2020
|
2020NE000837 | 31/07/2020 | 1.770,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, agosto/2020
|
2020NE001172 | 27/08/2020 | 3.030,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, ferias, setembro/2020
|
2020NE001415 | 30/09/2020 | 1.029,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, férias, novembro/2020
|
2020NE002067 | 30/11/2020 | 6.726,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, férias, dezembro/2020
|
2020NE002269 | 29/12/2020 | 35.857,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, janeiro/2020
|
2020NL001284 | 31/01/2020 | 0,00 | 4.005,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, fev/2020
|
2020NL001456 | 28/02/2020 | 0,00 | 6.739,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, março/2020
|
2020NL001517 | 31/03/2020 | 0,00 | 7.426,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, abril/2020
|
2020NL001911 | 04/05/2020 | 0,00 | 2.093,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, maio/2020
|
2020NL001684 | 28/05/2020 | 0,00 | 4.511,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, junho/2020
|
2020NL002286 | 30/06/2020 | 0,00 | 12.545,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, julho/2020
|
2020NL002736 | 31/07/2020 | 0,00 | 1.770,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, agosto/2020
|
2020NL003694 | 27/08/2020 | 0,00 | 3.030,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, setembro/2020
|
2020NL004575 | 30/09/2020 | 0,00 | 1.029,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, novembro/2020
|
2020NL007946 | 30/11/2020 | 0,00 | 6.726,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, dezembro/2020
|
2020NL009231 | 29/12/2020 | 0,00 | 35.857,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesas com pessoal civil da pmma, ferias, dezembro/2020
|
2020NL009243 | 29/12/2020 | 0,00 | 35.857,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL009240 | 29/12/2020 | 0,00 | -35.857,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019366 | 01/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.426,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016439 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.426,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015756 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.739,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015655 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.005,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020119 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.093,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001699 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -7.426,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019265 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.511,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028109 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.545,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032291 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.770,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040566 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.030,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052063 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.029,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074888 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.770,21 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009424 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.770,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065830 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.726,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073828 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.857,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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