CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
011842
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Pessoal Militar Reformado Contratado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000442 | 31/01/2020 | 1.166.054,07 | 1.166.054,07 | 1.166.054,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, janeiro/2020
|
2020NE000442 | 31/01/2020 | 99.175,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, fevereiro 2020
|
2020NE000456 | 28/02/2020 | 98.596,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, mes março/2020
|
2020NE000543 | 31/03/2020 | 98.596,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha e pessoal contratado da pmma, vencimento, abril/2019
|
2020NE000498 | 30/04/2020 | 98.596,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, MAIO/2020
|
2020NE000570 | 28/05/2020 | 98.596,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA PMMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020
|
2020NE000689 | 01/07/2020 | 98.596,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, mes julho/2020
|
2020NE000840 | 31/07/2020 | 95.026,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, agosto/2020
|
2020NE001168 | 27/08/2020 | 91.026,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, SETEMBRO/2020
|
2020NE001440 | 30/09/2020 | 91.026,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADO DA PMMA, OUTUBRO/2020
|
2020NE001746 | 30/10/2020 | 114.760,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimento, novembro/2020
|
2020NE002071 | 30/11/2020 | 91.026,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: para regularização da folha de pessoal contratado da pmma, dezembro/2020
|
2020NE002277 | 29/12/2020 | 91.026,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, janeiro/2020
|
2020NL001288 | 31/01/2020 | 0,00 | 99.175,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, março/2020
|
2020NL001521 | 31/03/2020 | 0,00 | 98.596,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, fev/2020
|
2020NL001393 | 01/04/2020 | 0,00 | 98.596,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, abril/2020
|
2020NL001900 | 04/05/2020 | 0,00 | 98.596,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, maio/2020
|
2020NL001687 | 28/05/2020 | 0,00 | 98.596,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, JUNHO/2020
|
2020NL002309 | 01/07/2020 | 0,00 | 98.596,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, julho/2020
|
2020NL002740 | 31/07/2020 | 0,00 | 95.026,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, agosto/2020
|
2020NL003697 | 27/08/2020 | 0,00 | 91.026,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, setembro2020
|
2020NL004578 | 30/09/2020 | 0,00 | 91.026,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, outubro/2020
|
2020NL005496 | 30/10/2020 | 0,00 | 114.760,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, novembro/2020
|
2020NL008189 | 30/11/2020 | 0,00 | 91.026,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, vencimentos, dezembro/2020
|
2020NL009235 | 29/12/2020 | 0,00 | 91.026,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019366 | 01/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.596,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015655 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.839,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016439 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.596,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015756 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.596,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020276 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.261,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001703 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -98.596,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019315 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.261,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001169 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001339 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001335 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 335,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028109 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.596,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032939 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 95.026,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040567 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 91.026,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058947 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.760,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052063 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 91.026,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005099 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065830 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 84.426,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073828 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 91.026,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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