CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
011860
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000441 | 31/01/2020 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, janeiro/2020
|
2020NE000441 | 31/01/2020 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, mes fevereiro/2020
|
2020NE000455 | 28/02/2020 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, aux alimentação, março/2020
|
2020NE000544 | 31/03/2020 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, aux alimentação, abril/2020
|
2020NE000500 | 30/04/2020 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, AUX ALIMENTAÇÃO, MAIO/2020
|
2020NE000571 | 28/05/2020 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, JUNHO/2020
|
2020NE000690 | 01/07/2020 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, julho/2020 - aux alimentação
|
2020NE000841 | 31/07/2020 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, agosto/2020
|
2020NE001169 | 27/08/2020 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, aux alimentação, setembro/020
|
2020NE001441 | 30/09/2020 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA PMMA, AUX ALIMENTAÇÃO, OUTUBRO/2020
|
2020NE001748 | 30/10/2020 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado da pmma, aux alimentação, novembro/2020
|
2020NE002072 | 30/11/2020 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal contratado, vale transporte, dezembro/2020
|
2020NE002278 | 29/12/2020 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, janeiro/2020
|
2020NL001286 | 31/01/2020 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, março/2020
|
2020NL001522 | 31/03/2020 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, fevereiro/2020
|
2020NL001392 | 01/04/2020 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, abril/2020
|
2020NL001901 | 04/05/2020 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, maio/2020
|
2020NL001688 | 28/05/2020 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, JUNHO/2020
|
2020NL002310 | 01/07/2020 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, julho/2020
|
2020NL002741 | 31/07/2020 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, agosto/2020
|
2020NL003698 | 27/08/2020 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, setembro/2020
|
2020NL004579 | 30/09/2020 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, outubro/2020
|
2020NL005501 | 30/10/2020 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, novembro/2020
|
2020NL007950 | 30/11/2020 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da despesa com aux alimentação, da folha de pessoal contratado, dezembro/2020
|
2020NL009236 | 29/12/2020 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019366 | 01/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015655 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015756 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016439 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020280 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001704 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019272 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028109 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032939 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040566 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058947 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052063 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065830 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073748 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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