CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
011861
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000438 | 31/01/2020 | 125.470,00 | 125.470,00 | 125.470,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, janeiro/2020
|
2020NE000438 | 31/01/2020 | 10.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, fevereiro/2020
|
2020NE000452 | 28/02/2020 | 9.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil, vale transporte, março/2020
|
2020NE000541 | 31/03/2020 | 11.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, abril/2020
|
2020NE000499 | 30/04/2020 | 11.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, MAIO/2020
|
2020NE000568 | 28/05/2020 | 10.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, junho/2020
|
2020NE000674 | 30/06/2020 | 10.244,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil ativo da pmma, aux transporte, mes julho/2020
|
2020NE000839 | 31/07/2020 | 11.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, agosto/2020
|
2020NE001165 | 27/08/2020 | 10.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, setembro/2020
|
2020NE001417 | 30/09/2020 | 11.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, VALE TRANSPORTE, OUTUBRO/2020
|
2020NE001743 | 30/10/2020 | 11.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, novembro/2020
|
2020NE002069 | 30/11/2020 | 10.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte - dezembro/2020
|
2020NE002275 | 29/12/2020 | 6.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, janeiro/2020
|
2020NL001283 | 31/01/2020 | 0,00 | 10.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, fev/2020
|
2020NL001455 | 28/02/2020 | 0,00 | 9.744,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, março/2020
|
2020NL001519 | 31/03/2020 | 0,00 | 11.070,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, abril/2020
|
2020NL001912 | 04/05/2020 | 0,00 | 11.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, maio/2020
|
2020NL001685 | 28/05/2020 | 0,00 | 10.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, junho/2020
|
2020NL002287 | 30/06/2020 | 0,00 | 10.244,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, julho/2020
|
2020NL002738 | 31/07/2020 | 0,00 | 11.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, agosto/2020
|
2020NL003695 | 27/08/2020 | 0,00 | 10.992,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, setembro/2020
|
2020NL004576 | 30/09/2020 | 0,00 | 11.292,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, OUTUBRO/2020
|
2020NL005616 | 30/10/2020 | 0,00 | 11.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, novembro/2020
|
2020NL007948 | 30/11/2020 | 0,00 | 10.552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal civil da pmma, vale transporte, dezembro/2020
|
2020NL009233 | 29/12/2020 | 0,00 | 6.836,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019366 | 01/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020119 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.144,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016439 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015655 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.016,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015756 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.744,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001701 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -11.070,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019265 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.696,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028109 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.244,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032291 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.144,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040566 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.992,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052176 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.292,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058947 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074888 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.144,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009426 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -11.144,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065830 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.552,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073748 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.836,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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