CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
04/02/2020
Plano Interno:
011862
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Fardamento - Pessoal Militar
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000261 | 04/02/2020 | 278.708,33 | 278.708,33 | 278.708,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, JANEIRO/2020
|
2020NE000261 | 04/02/2020 | 24.226,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, aux fardamento, fevereiro/2020
|
2020NE000448 | 28/02/2020 | 446,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar DA PMMA, março/2020
|
2020NE000549 | 31/03/2020 | 5.222,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux fardamento. março/2020
|
2020NE000508 | 01/04/2020 | 5.222,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação por erro no preenchimento
|
2020NE000524 | 01/04/2020 | -5.222,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, aux fardamento, abril/2020
|
2020NE000492 | 30/04/2020 | 2.636,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX FARDAMENTO, MAIO/2020
|
2020NE000563 | 28/05/2020 | 446,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux fardamento, julho/2020
|
2020NE000845 | 31/07/2020 | 174.485,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, agosto/2020
|
2020NE001166 | 28/08/2020 | 446,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux fardamento, setembro/2020
|
2020NE001411 | 30/09/2020 | 6.229,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, aux fardamento, outubro/2020
|
2020NE001731 | 30/10/2020 | 396,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, novembro/2020 - aux fardamento
|
2020NE002063 | 30/11/2020 | 4.556,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo, aux fardamento - dezembro/2020
|
2020NE002265 | 29/12/2020 | 59.615,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, JANEIRO/2020
|
2020NL001094 | 04/02/2020 | 0,00 | 24.226,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, fevereiro/2020
|
2020NL001385 | 28/02/2020 | 0,00 | 446,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, março/2020
|
2020NL001505 | 31/03/2020 | 0,00 | 5.222,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, abril/2020
|
2020NL001908 | 04/05/2020 | 0,00 | 2.636,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, maio/2020
|
2020NL001675 | 28/05/2020 | 0,00 | 446,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, Julho2020
|
2020NL002743 | 31/07/2020 | 0,00 | 174.485,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, agosto/2020
|
2020NL003691 | 28/08/2020 | 0,00 | 446,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, setembro/2020
|
2020NL004546 | 30/09/2020 | 0,00 | 6.229,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, outubro/2020
|
2020NL005486 | 30/10/2020 | 0,00 | 396,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, novembro/2020
|
2020NL007939 | 30/11/2020 | 0,00 | 4.556,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo ref ao aux fardamento, dezembro/2020
|
2020NL009228 | 29/12/2020 | 0,00 | 59.615,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019348 | 01/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.222,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015655 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.226,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016439 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.222,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020280 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.636,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015756 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 446,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001696 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.222,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019272 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 446,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032904 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 174.485,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040574 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 446,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052176 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.229,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058986 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 396,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073960 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.222,38 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009293 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.222,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065825 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.556,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073748 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.615,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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