CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
280476/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para atender a demanda da PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000002 | 06/02/2020 | 8.481,32 | 7.481,32 | 7.481,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para atender a demanda da PMMA
|
2020NE000002 | 06/02/2020 | 22.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial de empenho 002, encerramento exercício. __Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para atender a demanda da PMMA
|
2020NE002304 | 31/12/2020 | -14.228,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020,.
|
2020NL000365 | 27/02/2020 | 0,00 | 769,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada, período 01/02/2020 a 29/02/2020.
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2020NL000938 | 24/03/2020 | 0,00 | 783,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para atender a demanda da PMMA
|
2020NL001234 | 22/04/2020 | 0,00 | 640,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para atender a demanda da PMMA
|
2020NL001620 | 21/05/2020 | 0,00 | 646,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para atender a demanda da PMMA
|
2020NL002001 | 08/06/2020 | 0,00 | 677,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 94957/2020, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020.
|
2020NL002671 | 14/07/2020 | 0,00 | 743,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PELA EMPRESA VIACOM NEXT PARA A PMMA, REFENTE AO CONSUMO ENTRE 01/07 A 31/07/2020
|
2020NL004035 | 01/09/2020 | 0,00 | 668,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação dp processo 126891/2020, referente a prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para atender a demanda da PMMA
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2020NL004153 | 11/09/2020 | 0,00 | 745,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com serviços de prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para atender a demanda da PMMA, mês Setembro/2020
|
2020NL004479 | 07/10/2020 | 0,00 | 655,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), para atender a demanda da PMMA
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2020NL005317 | 06/11/2020 | 0,00 | 579,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Processo : 184864/2020 , referente a prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) durante o período de 01/11 a 30/11/2020
|
2020NL009114 | 11/12/2020 | 0,00 | 572,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008653 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 769,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010061 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 783,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017032 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017665 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 646,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027116 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 677,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033949 | 17/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 743,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048550 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048506 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 655,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058143 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 579,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070264 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 572,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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