CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/09/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
116503/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas referente ao serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis e derivado e de fornecimento de pecas e serviços de manutenção de viaturas referente ao mês de Setembro
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001252 | 11/09/2020 | 750.465,15 | 750.465,15 | 750.465,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas referente ao serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis e derivado e de fornecimento de pecas e serviços de manutenção de viaturas referente ao mês de Setembro
|
2020NE001252 | 11/09/2020 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE001437 | 13/10/2020 | -149.534,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente ao serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis e derivado e de fornecimento de p
|
2020NL004526 | 06/10/2020 | 0,00 | 483.324,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas referente ao serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis e derivado e de fornecimento de p
|
2020NL004527 | 06/10/2020 | 0,00 | 267.140,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058143 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 750.465,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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