CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/04/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
64794/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis e derivados e fornecimento de peças e serviços (manutenção), mês de maio/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000435 | 28/04/2020 | 690.716,86 | 690.716,86 | 690.716,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis e derivados e fornecimento de peças e serviços (manutenção), mês de maio/2020.
|
2020NE000435 | 28/04/2020 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldo
|
2020NE000648 | 26/06/2020 | -509.283,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis e derivados e fornecimento de peças e ser
|
2020NL002136 | 26/06/2020 | 0,00 | 459.132,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesas com prestação de serviço de gerenciamento e taxa de administração do fornecimento de combustíveis e derivados e fornecimento de peças e ser
|
2020NL002138 | 26/06/2020 | 0,00 | 231.584,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027116 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 690.716,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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