CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
11/03/2020
Plano Interno:
015008
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS PRA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT /S A REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000111 | 11/03/2020 | 746.989,94 | 746.989,94 | 746.989,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS PRA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT /S A REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NE000111 | 11/03/2020 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 111/20, MOTIVO SALDO DO EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2020NE000424 | 23/04/2020 | -453.010,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 39398/2020, REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍV
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2020NL001243 | 17/04/2020 | 0,00 | 558.071,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 39398/20, REFERENTE A DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE DE PEÇAS E SERVIÇOS (MANUTENÇÃO), MÊS DE MARÇO/2020
|
2020NL001246 | 17/04/2020 | 0,00 | 188.918,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 39398/2020, referente ao de despesas referente a prestação de serviço de gerenciamento do fornecimento de peças (manutenção), m
|
2020NL001244 | 17/04/2020 | 0,00 | 18.889,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da nl 1244/20, motivo valor incorreto.
|
2020NL001245 | 17/04/2020 | 0,00 | -18.889,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017043 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 746.989,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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