CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
30/03/2020
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
57356/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de despesas referente ao preparo, fornecimento de alimentação pronta para o 23º BPM- São Mateus/MA. Mês de abril/2020, conforme termo aditivo nº 02/2020-PMMA do contrato nº 01/2019-PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000279 | 30/03/2020 | 7.075,00 | 7.075,00 | 7.075,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesas referente ao preparo, fornecimento de alimentação pronta para o 23º BPM- São Mateus/MA. Mês de abril/2020, conforme termo aditivo nº 02/2020-PMMA do contrato nº 01/2019-PMMA
|
2020NE000279 | 30/03/2020 | 7.182,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo referente ao empenho 279. .
|
2020NE000597 | 04/05/2020 | -107,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesas referente ao preparo, fornecimento de alimentação pronta para o 23º BPM- São Mateus/MA. Mês de abril/2020, conforme termo aditivo
|
2020NL001858 | 01/06/2020 | 0,00 | 7.075,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022711 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.075,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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