CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
20/01/2020
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
24506/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para Custear Despesas com Alimentação da Grande Ilha Referente ao mês de Janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000009 | 20/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para Custear Despesas com Alimentação da Grande Ilha Referente ao mês de Janeiro/2020
|
2020NE000009 | 20/01/2020 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA GRANDE ILHA, MÊS DE JANEIRO/2020.
|
2020NE000014 | 20/01/2020 | 259.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: retorno do saldo
|
2020NE000012 | 20/01/2020 | 2.485,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da ne 14,.,períodos incorretos.
|
2020NE000015 | 20/01/2020 | -259.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL.
|
2020NE000013 | 20/01/2020 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do saldo
|
2020NE000011 | 07/02/2020 | -2.485,30 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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